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Una buena hoja XLS permite rastrear qué no conformidades han sido cerradas y cuáles están pendientes. Estructura de una Auditoría Interna Exitosa en XLS
Visualiza el porcentaje de implementación de tu sistema en tiempo real. Beneficios de usar un formato digital: Ahorro de tiempo: Olvídate del papel y centraliza tus notas. Trazabilidad: Facilita el seguimiento de acciones correctivas. Profesionalismo: Presenta informes claros ante la alta dirección. ¡Simplifica tu gestión de calidad hoy mismo!
Revisión del seguimiento, medición, análisis y evaluación, la satisfacción del cliente, las auditorías internas y la revisión por la dirección.
¿Se verifica que los productos/servicios cumplen los requisitos antes de su liberación? (8.6) lista de verificacion iso 9001 version 2015 xls
, puedes descargar plantillas gratuitas de instituciones y sitios especializados que ya incluyen la estructura completa de la norma, desde el capítulo 4 al 10. Universidad Católica de Manizales Plantillas Disponibles para Descarga
Plantilla profesional en inglés con más de 300 preguntas de auditoría. 📋 Estructura de la lista de verificación
¿Se han planificado acciones para abordar los riesgos identificados en los procesos? ¿Cómo se evalúa la eficacia de estas acciones? Una buena hoja XLS permite rastrear qué no
Facilita el filtrado por cláusula, departamento o auditor responsable.
¿Los objetivos de calidad son medibles, claros y están actualizados? (6.2)
: Caracterización de procesos, Control de equipos de medición, Perfiles de cargo y hojas de vida, Matriz de comunicaciones, Listado maestro de documentos. Cumple Parcialmente (CP)
Un menú desplegable con opciones fijas: Cumple (C) , Cumple Parcialmente (CP) , No Cumple (NC) o No Aplica (NA) .
La lista de verificación es una guía, no un guion rígido. Si durante la auditoría notas algo inusual, profundiza e investiga más allá de las preguntas de tu Excel.
Una lista de verificación bien diseñada debe incluir, como mínimo, las siguientes columnas en tu hoja de Excel:
